| 순번 |
세입 |
세출 |
| 관 |
항 |
예산액 |
결산액 |
증감액 |
관 |
항 |
예산액 |
결산액 |
증감액 |
| 1 |
입소자(이용자)부담금수입 |
입소(이용)비용수입 |
134,420,039 |
115,919,510 |
18,500,529 |
사무비 |
인건비 |
642,088,000 |
565,227,260 |
76,860,740 |
| 2 |
보조금수입 |
보조금수입 |
19,225,000 |
18,846,210 |
378,790 |
|
업무추진비 |
2,821,000 |
1,675,000 |
1,146,000 |
| 3 |
요양급여수입 |
요양급여수입 |
621,383,170 |
576,739,130 |
44,644,040 |
|
운영비 |
68,503,400 |
55,558,932 |
12,944,468 |
| 4 |
이월금 |
이월금 |
52,005,155 |
52,005,155 |
0 |
재산조성비 |
시설비 |
13,200,000 |
13,200,000 |
0 |
| 5 |
잡수입 |
잡수입 |
110,000 |
75,354 |
34,646 |
사업비 |
운영비 |
92,206,000 |
70,847,930 |
21,358,070 |
| 6 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
사업비 |
4,903,600 |
4,803,600 |
100,000 |
| 7 |
|
|
0 |
0 |
0 |
잡지출 |
잡지출 |
3,216,164 |
2,820,360 |
395,804 |
| 8 |
|
|
0 |
0 |
0 |
예비비 및 기타 |
예비비 및 기타 |
205,200 |
205,200 |
0 |
| 합계 |
827,143,364 |
763,585,359 |
63,558,005 |
합계 |
827,143,364 |
714,338,282 |
112,805,082 |
|
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