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제목
성은실버타운 2020년 예산서 공고
작성자
관리자
작성일
2020-01-16
성은실버타운 2020년도 예산총칙
제1조.  2020년 성은실버타운의 예산은  다음과 같다. 
        (단위:원)
세      입 세      출 잔      액
     854,452,152             854,452,152             -
제2조.  2020년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.
제3조. 2020년도의 예산은 일반회계로 구성한다.
제4조. 
  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)
   (1) 장기요양급여수입
   (2) 기초수급생계보조금
   (3) 종사자수당보조금
   (4) 입소자 본인부담금
  2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)
  (1) 인건비
  (2) 업무추진비
  (3) 운영비
  (4) 사업비
  (5) 기타
제5조. 본예산 편성 후에 예산의 변경이 있을 시에는 시설장 과 운영위원회에 보고 후 추가경정예산을 편성할수 있다.
제6조. 세출경비의 부족이나 동일 항 목의 세목이 변경시에는 시설장 보고후에 , 사회복지법인 재무회계규칙 제16조, 
사회복지시설관리안내에  의거하여 예산을 전용할수 있다.
제7조. 시설의 운영충당 적립금 및 시설환경 개선준비금 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 
적립할 수 있다.
제8조. 비품이라 함은 품질,형상이 변하지 않고 내구연수가 3년이상, 구입단가가 50만원 이상인 물품으로 규정한다.
제9조. 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.
제10조. 세입에 의하여 지출되는 제세공과금,차입금상환,차입금이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.
계 정 과 목 전년도예산액 당초예산액 증감
세목
    본인부담금수입 본인부담금수입 74,539,349 80,000,000 5,460,651
입소자(이용자)부담금수입 입소(이용)비용수입 식재료비수입 식재료비수입 59,130,000 59,130,000 0
    기타비급여수입 기타비급여수입 750,690 972,000 221,310
보조금수입 보조금수입 시군구보조금 시군구보조금 19,225,000 17,848,000 -1,377,000
요양급여수입 요양급여수입 장기요양급여수입 장기요양급여수입 621,383,170 671,439,620 50,056,450
이월금 이월금 전년도이월금 전년도이월금 52,005,153 22,002,530 -30,002,623
    전년도이월금(후원금) 전년도이월금(후원금) 2 2 0
잡수입 잡수입 기타예금이자수입 기타예금이자수입 70,000 60,000 -10,000
    기타잡수입 기타잡수입 40,000 3,000,000 2,960,000
      세입 827,143,364 854,452,152 27,308,788
    급여 급여(직접비) 381,226,000 396,000,000 14,774,000
      급여(간접비) 113,392,000 145,200,000 31,808,000
    각종수당 각종수당(직접비) 23,000,000 14,050,000 -8,950,000
      각종수당(간접비) 14,650,000 8,650,000 -6,000,000
  인건비 일용잡급 일용잡급(간접비) 8,600,000 8,400,000 -200,000
    퇴직금 및 퇴직적립금 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) 30,180,000 35,520,000 5,340,000
      퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) 2,040,000 3,160,000 1,120,000
사무비   사회보험부담금 사회보험부담금(직접비) 51,592,000 55,312,000 3,720,000
      사회보험부담금(간접비) 17,408,000 20,408,000 3,000,000
  업무추진비 기관운영비 기관운영비 2,641,000 3,300,000 659,000
    회의비 회의비 180,000 180,000 0
    여비 여비 660,000 1,060,000 400,000
    수용비 및 수수료 수용비 및 수수료 26,069,400 17,469,400 -8,600,000
  운영비 공공요금 및 각종 세금공과금 공공요금 및 각종 세금공과금 30,104,000 30,000,000 -104,000
    차량비 차량비 1,500,000 2,000,000 500,000
    기타운영비 기타운영비 10,170,000 9,120,000 -1,050,000
재산조성비 시설비 자산취득비 자산취득비 0 0 0
    시설장비유지비 시설장비유지비 13,200,000 2,000,000 -11,200,000
    생계비 생계비 66,305,000 72,929,000 6,624,000
  운영비 수용기관경비 수용기관경비 15,010,000 15,830,000 820,000
사업비   의료비 의료비 2,420,000 2,420,000 0
    장의비 장의비 600,000 600,000 0
  사업비 프로그램 사업비 프로그램 사업비 4,903,600 7,659,600 2,756,000
잡지출 잡지출 잡지출 잡지출 3,216,164 3,174,152 -42,012
예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 반환금 205,200 10,000 -195,200
(전년도2019년도)사업비 운영비 생계비 특별급식비 5,551,000 0 -5,551,000
    수용기관경비 의류비 2,320,000 0 -2,320,000
      세출 827,143,364 854,452,152 27,308,788

 

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