| 성은실버타운 2020년도 예산총칙 |
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| 제1조. 2020년 성은실버타운의 예산은 다음과 같다. |
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(단위:원) |
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| 세 입 |
세 출 |
잔 액 |
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| 854,452,152 |
854,452,152 |
- |
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| 제2조. 2020년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다. |
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| 제3조. 2020년도의 예산은 일반회계로 구성한다. |
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| 제4조. |
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| 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위) |
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| (1) 장기요양급여수입 |
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| (2) 기초수급생계보조금 |
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| (3) 종사자수당보조금 |
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| (4) 입소자 본인부담금 |
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| 2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위) |
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| (1) 인건비 |
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| (2) 업무추진비 |
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| (3) 운영비 |
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| (4) 사업비 |
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| (5) 기타 |
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| 제5조. 본예산 편성 후에 예산의 변경이 있을 시에는 시설장 과 운영위원회에 보고 후 추가경정예산을 편성할수 있다. |
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| 제6조. 세출경비의 부족이나 동일 항 목의 세목이 변경시에는 시설장 보고후에 , 사회복지법인 재무회계규칙 제16조, |
| 사회복지시설관리안내에 의거하여 예산을 전용할수 있다. |
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| 제7조. 시설의 운영충당 적립금 및 시설환경 개선준비금 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 |
| 적립할 수 있다. |
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| 제8조. 비품이라 함은 품질,형상이 변하지 않고 내구연수가 3년이상, 구입단가가 50만원 이상인 물품으로 규정한다. |
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| 제9조. 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다. |
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| 제10조. 세입에 의하여 지출되는 제세공과금,차입금상환,차입금이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다. |
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| 계 정 과 목 |
전년도예산액 |
당초예산액 |
증감 |
| 관 |
항 |
목 |
세목 |
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본인부담금수입 |
본인부담금수입 |
74,539,349 |
80,000,000 |
5,460,651 |
| 입소자(이용자)부담금수입 |
입소(이용)비용수입 |
식재료비수입 |
식재료비수입 |
59,130,000 |
59,130,000 |
0 |
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기타비급여수입 |
기타비급여수입 |
750,690 |
972,000 |
221,310 |
| 보조금수입 |
보조금수입 |
시군구보조금 |
시군구보조금 |
19,225,000 |
17,848,000 |
-1,377,000 |
| 요양급여수입 |
요양급여수입 |
장기요양급여수입 |
장기요양급여수입 |
621,383,170 |
671,439,620 |
50,056,450 |
| 이월금 |
이월금 |
전년도이월금 |
전년도이월금 |
52,005,153 |
22,002,530 |
-30,002,623 |
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전년도이월금(후원금) |
전년도이월금(후원금) |
2 |
2 |
0 |
| 잡수입 |
잡수입 |
기타예금이자수입 |
기타예금이자수입 |
70,000 |
60,000 |
-10,000 |
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기타잡수입 |
기타잡수입 |
40,000 |
3,000,000 |
2,960,000 |
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세입 |
827,143,364 |
854,452,152 |
27,308,788 |
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급여 |
급여(직접비) |
381,226,000 |
396,000,000 |
14,774,000 |
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급여(간접비) |
113,392,000 |
145,200,000 |
31,808,000 |
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각종수당 |
각종수당(직접비) |
23,000,000 |
14,050,000 |
-8,950,000 |
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각종수당(간접비) |
14,650,000 |
8,650,000 |
-6,000,000 |
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인건비 |
일용잡급 |
일용잡급(간접비) |
8,600,000 |
8,400,000 |
-200,000 |
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퇴직금 및 퇴직적립금 |
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) |
30,180,000 |
35,520,000 |
5,340,000 |
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퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) |
2,040,000 |
3,160,000 |
1,120,000 |
| 사무비 |
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사회보험부담금 |
사회보험부담금(직접비) |
51,592,000 |
55,312,000 |
3,720,000 |
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사회보험부담금(간접비) |
17,408,000 |
20,408,000 |
3,000,000 |
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업무추진비 |
기관운영비 |
기관운영비 |
2,641,000 |
3,300,000 |
659,000 |
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회의비 |
회의비 |
180,000 |
180,000 |
0 |
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여비 |
여비 |
660,000 |
1,060,000 |
400,000 |
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수용비 및 수수료 |
수용비 및 수수료 |
26,069,400 |
17,469,400 |
-8,600,000 |
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운영비 |
공공요금 및 각종 세금공과금 |
공공요금 및 각종 세금공과금 |
30,104,000 |
30,000,000 |
-104,000 |
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차량비 |
차량비 |
1,500,000 |
2,000,000 |
500,000 |
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기타운영비 |
기타운영비 |
10,170,000 |
9,120,000 |
-1,050,000 |
| 재산조성비 |
시설비 |
자산취득비 |
자산취득비 |
0 |
0 |
0 |
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시설장비유지비 |
시설장비유지비 |
13,200,000 |
2,000,000 |
-11,200,000 |
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생계비 |
생계비 |
66,305,000 |
72,929,000 |
6,624,000 |
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운영비 |
수용기관경비 |
수용기관경비 |
15,010,000 |
15,830,000 |
820,000 |
| 사업비 |
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의료비 |
의료비 |
2,420,000 |
2,420,000 |
0 |
| |
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장의비 |
장의비 |
600,000 |
600,000 |
0 |
| |
사업비 |
프로그램 사업비 |
프로그램 사업비 |
4,903,600 |
7,659,600 |
2,756,000 |
| 잡지출 |
잡지출 |
잡지출 |
잡지출 |
3,216,164 |
3,174,152 |
-42,012 |
| 예비비 및 기타 |
예비비 및 기타 |
반환금 |
반환금 |
205,200 |
10,000 |
-195,200 |
| (전년도2019년도)사업비 |
운영비 |
생계비 |
특별급식비 |
5,551,000 |
0 |
-5,551,000 |
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|
수용기관경비 |
의류비 |
2,320,000 |
0 |
-2,320,000 |
| |
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세출 |
827,143,364 |
854,452,152 |
27,308,788 |
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