| 순번 |
세입 |
세출 |
| 관 |
항 |
예산액 |
결산액 |
증감액 |
관 |
항 |
예산액 |
결산액 |
증감액 |
| 1 |
입소자부담금수입 |
입소비용수입 |
141,902,145 |
131,292,820 |
10,609,325 |
사무비 |
인건비 |
547,292,282 |
523,457,040 |
23,835,242 |
| 2 |
보조금수입 |
보조금수입 |
27,808,310 |
27,808,315 |
-5 |
|
업무추진비 |
1,780,000 |
1,076,400 |
703,600 |
| 3 |
요양급여수입 |
요양급여수입 |
526,874,355 |
528,454,290 |
-1,579,935 |
|
운영비 |
73,410,200 |
56,364,758 |
17,045,442 |
| 4 |
이월금 |
이월금 |
57,422,983 |
57,422,983 |
0 |
재산조성비 |
시설비 |
21,600,000 |
15,352,500 |
6,247,500 |
| 5 |
잡수입 |
잡수입 |
114,100 |
81,185 |
32,915 |
사업비 |
운영비 |
84,159,073 |
73,165,590 |
10,993,483 |
| 6 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
사업비 |
5,241,980 |
5,241,980 |
0 |
| 7 |
|
|
0 |
0 |
0 |
부채상환금 |
부채상환금 |
15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
| 8 |
|
|
0 |
0 |
0 |
잡지출 |
잡지출 |
50,000 |
7,830 |
42,170 |
| 9 |
|
|
0 |
0 |
0 |
예비비 및 기타 |
예비비 및 기타 |
3,188,358 |
3,188,340 |
18 |
| 10 |
|
|
0 |
0 |
0 |
적립금 |
운영충당적립금 |
1,200,000 |
100,000 |
1,100,000 |
| 11 |
|
|
0 |
0 |
0 |
준비금 |
환경개선준비금 |
1,200,000 |
100,000 |
1,100,000 |
| 합계 |
754,121,893 |
745,059,593 |
9,062,300 |
합계 |
754,121,893 |
693,054,438 |
61,067,455 |
|
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